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2017年福州金山投资区管理委员会预算说明

2017-02-09   来源:[区委办]   字号: | |

2017年度福州金山工业园区管理委员会

部门决算说明

 

目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、公共财政拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

八、机关运行经费支出情况

九、项目绩效自评报告

十、政府采购支出情况

十一、名词解释

十二、附表

 

按照《福州市仓山区财政局关于批复福州金山工业园区管理委员会2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责 

  福州金山工业园区管理委员会的主要职责是:

  (一)贯彻落实国家、省、市、区政府有关发展工业园区的法律、法规和方针政策;编制园区总体规划,拟定园区经济发展计划,制定有关管理规章制度,经批准后组织实施。

  (二)负责园区基础设施、公共设施和社会事业等投资项目的建设和管理。

  (三)负责园区的规划、改造、提升等工作。

  (四)负责园区招商引资工作,审核园区投资项目及各类企业机构,并实行统一监督管理。

  (五)负责园区企业运营服务,指导企业执行国家相关产业政策。

  (六)负责科技、商贸、统计、环境保护、安全生产、人力资源和社会保障等方面工作。

  (七)协调配合有关部门派驻园区机构或窗口的工作。

  (八)负责管理金山管理站、桔园洲管理站、浦上管理站、福湾管理站和义序机电园。

  (九)行使上级政府授予的其他职权,承担上级政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位基本情况 

  福州金山工业园区管理委员会列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州金山工业园区管理委员会

全额拨款

18

16

   三、部门主要工作总结 

  2017年,福州金山工业园区管理委员会的主要任务是:以提高企业服务质量为重点,努力抓好经济发展、提升改造、党的建设、管理保障、安全生产等工作,力促园区稳定发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)保持经济平稳运行。

  (二)推进园区产业提升。

  (三)推进园区基础设施提升改造。

  (四)服务水平不断提高。

  (五)加强党的建设。

  四、2017年决算收支总体情况 

  2017年福州金山工业园区管理委员会年初结转和结余0.03万元,本年收入1613.16万元,本年支出1613.19万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

  (一)2017本年收入1613.16万元,比2016年决算数1022.36万增加590.8万元,增长57.79%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入1613.16万元,其中政府性基金0万元。

  2. 事业收入0万元。

  3. 经营收入0万元。

  4. 上级补助收入0万元。

  5. 附属单位上缴收入0万元。

  6. 其他收入0万元。

(二)2017本年支出1613.19万元,比2016年决算数增加589.39万元,增长57.57%,具体情况如下:

  1. 基本支出905.86万元。其中,人员支出247.99万元,公用支出657.87万元。

  2. 项目支出707.33万元。

  3. 上缴上级支出0万元。

  4. 经营支出0万元。

  5. 对附属单位补助支出0万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2017年公共财政拨款支出1613.19.万元,比2016年决算数增加589.39万元,增长57.57%,具体情况如下:

(一)2011302一般行政管理事务(项级科目)702.18万元,较2016年决算数增加529.9万元,增长307.58%。主要原因是增加安全生产工作、园区基础设施维护及园区建设工作经费。

  (二)2011350事业运行(项级科目)243.57万元,较2016年决算数增加38.43万元,增长18.73%。主要原因是工资调整。

(三)2013102一般行政管理事务(项级科目)3万元,较2016年决算数增加3万元,增长100%。主要原因是增加园区文明建设活动经费。

(四)2069999其他科学技术支出(项级科目)46.7万元,较2016年决算数增加46.7万元,增长100%。主要原因是开展智慧园区项目及数字城管工作。

(五)2111103减排专项支出(项级科目)0.27万元,较2016年决算数增加0.27万元,增长100%。主要原因是开展黄标车淘汰工作。

(六)2120501城乡社区环境卫生(项级科目)5万元,较2016年决算数减少47.95万元,下降90.56万元。主要原因是减少园区环境综合整治项目。

(七)2150602一般行政管理事务(项级科目)2.15万元,较2016年决算数增加2.15万元,增长100%。主要原因是开展安全网格工作。

  (八)2150805中小企业发展专项(项级科目)581.13万元,较2016年决算数增加52.79万元,增长9.99%。主要原因是增加企业扶持经费及开展招商工作。

(九)2210201住房公积金(项级科目)13.56万元,较2016年决算数减少1.98万元,下降12.74%。主要原因是人员调整。

(十)2210202提租补贴(项级科目)3.82万元,较2016年决算数增加0.22万元,增长6.11%。主要原因是工资调整。

  (十一)2210203购房补贴(项级科目)11.81万元,较2016年决算数减少15.36万元,下降56.53%。主要原因是人员调整及2016年度有补缴以前年度购房补贴。

  六、政府性基金支出决算情况 

  2017年政府性基金支出为0万元,支出数与上年数持平。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

  2017年“三公”经费公共财政拨款支出5.86万元,同比增长8.11%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元,2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。支出数与上年数持平。主要原因为本单位无该项支出。

  (二)公务用车购置及运行费5.86万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费5.86万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2016年相比,公务用车运行费增长8.11%,主要是:2017年移交进来一部车,车况较差,并存在脱检、脱险问题,我单位对车辆进行维护并办理年检及补缴保险。

  (三)公务接待费0万元,累计接待0批次、接待总人数0人。与2016年相比,公务接待费支出下降100%,主要是:2017年无公务接待。

  八、机关运行经费支出情况  

  2017年机关运行经费支出为0万元,支出数与上年数持平。

  九、项目绩效自评报告 

  按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。2017年部分项目绩效自评报告,正在编制中。

  十、政府采购支出情况 

  2017年度福州金山投资区管理委员政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  十一、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。  

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  附件:1.收支决算总表

        2.收入决算表

        3.支出决算表

        4.财政拨款收入支出决算总表

        5.公共财政拨款支出决算表

        6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        9.部门决算相关信息统计表

        10.政府采购情况表