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2018年度福州金山工业园区管理委员会部门预算说明

2018-02-20   来源:[区委办]   字号: | |

2018年度福州金山工业园区管理委员会部门预算说明

目录

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金支出决算情况

七、政府性基金预算拨款支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

 

2018年部门预算经仓山区第十七届人大次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

部门主要职责

福州金山工业园区管理委员会的主要职责是:

(一)贯彻落实国家、省、市、区政府有关发展工业园区的法律、法规和方针政策;编制园区总体规划,拟定园区经济发展计划,制定有关管理规章制度,经批准后组织实施

(二)负责园区基础设施、公共设施和社会事业等投资项目的建设和管理

(三)负责园区的规划、改造、提升等工作

(四)负责园区招商引资工作,审核园区投资项目及各类企业机构,并实行统一监督管理。

(五)负责园区企业运营服务,指导企业执行国家相关产业政策。

(六)负责科技、商贸、统计、环境保护、安全生产、人力资源和社会保障等方面工作。

(七)协调配合有关部门派驻园区机构或窗口的工作。

(八)负责管理金山管理站、桔园洲管理站、浦上管理站、福湾管理站和义序机电园。

(九)行使上级政府授予的其他职权,承担上级政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,福州金山工业园区管理委员会包括4个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州金山工业园区管理委员会

财政核拨

18

16

三、部门主要工作任务

2018年,福州金山工业园区管理委员会主要任务是:提高企业服务质量,努力抓好经济发展、提升改造、党的建设、管理保障、安全生产等工作,力促园区稳定发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)提升服务水平,推动经济稳定增长。1.经济工作目标:推动经济稳定增长;大力推进招商引资进展;积极推进创新驱动战略。2.多措并举促进经济发展:加强监测调度,撬动园区新动能;加强分类拓展,丰富园区新产业;加强新旧转换,培育园区新业态;加强创新驱动,提升园区新智能;加强服务引擎,搭建园区新平台

(二)加快园区基础设施提升改造。1.园区内市本级园列入第一批雨污水管网清理改造项目,并结合疏通清理工作对破损的管网进行修复;2.启动园区路灯、围墙修复工程;3.盘活土地资源

(三)优化服务企业。1.及时听取企业的需求与困难,积极与职能部门对接解决相应问题。2.积极参与市级精神文明单位评定;三是持续推进各类文创众创产业建设

(四)加强后勤保障,创优园区发展环境。1.狠抓安全生产;2.优化就业服务品质。

(五)着力组织建设,强力夯实党建基础。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,福州金山工业园区管理委员会收入预算为1810.66万元,比上年增加432.53万元,主要原因是园区建设专项费用及园区管理费用增加其中:一般公共预算拨款1810.66万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1810.66万元,比上年增加432.53万元,其中:人员支出150.45万元,对个人和家庭补助支出31.64万元,公用支出27.57万元,项目支出1601万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1810.66万元,比上年增加432.53万元,主要原因是园区建设专项费用及园区管理费用增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2011302一般行政管理事务(商贸事务)(项级科目)1601万元。主要用于园区基础设施维护和改造、安全生产管理、劳动保障、经济运行促进以及开展党建、团建、工会等活动支出。

(二)2011350事业运行(商贸事务)(项级科目)178.47万元。主要用于人员支出及公用支出。

(三)2210201住房公积金(项级科目)14.31万元。主要用于住房公积金支出。

(四)2210202提租补贴(项级科目)3.49万元。主要用于提租补贴支出。

(五)2210203购房补贴(项级科目)13.39万元。主要用于购房补贴支出。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,支出数与上年数持平

注:本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出209.66万元,其中:

(一)人员经费182.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费27.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元,支出数与上年数持平(无增长请标注“与上年持平”)
  (二)公务接待费
  2018年预算安排0万元,支出数与上年数持平(无增长请标注“与上年持平”)

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元,支出数与上年数持平(无增长请标注“与上年持平”)

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018福州金山工业园区管理委员会(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2017年增加0万元,支出数与上年数持平

(二)政府采购情况

2018福州金山工业园区管理委员会政府采购预算总额27.04万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,福州金山工业园区管理委员会本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018福州金山工业园区管理委员会共设置绩效目标7个,涉及财政拨款资金1601万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表